Tedarikçilere mal iadesi

<< Prev   Next >>

Mal iadesi, iş yerinin geçerli bir nedenle tedarikçiye mal iade etme sürecidir. İade, örneğin yetersiz kalite veya yanlış ürün teslimatı nedeniyle yapılabilir.

1C:Drive aşağıdaki süreç adımlarını destekler:

• Mal iadesi sürecini ayarlama.
• Tedarikçi bakiyesini düzeltme.
• Mal iadesini kaydetme.

Tedarikçi bakiyesini düzelten ve mal iadesini kaydeden belgeleri seçebilirsiniz. İş senaryonuza bağlı olarak belgeleri ve bu iki adımın sırasını seçin. 1C:Drive aşağıdaki iş senaryolarını destekler:

#	İş senaryosu	Tanım
1	Sadece borç dekontu	Hem tedarikçi bakiyesini düzeltmek hem de tedarikçiye mal iadesini kaydetmek için tek bir borç dekontu oluşturun. Örneğin, tedarikçi bakiyesinin düzeltilmesi ve mal iadesinin kaydı aynı yönetici tarafından aynı zamanda yapılıyorsa bu senaryo uygulanır.
2	Önce ambar çıkışı, sonra borç dekontu	İlk olarak, tedarikçiye mal iadesini kaydetmek için ambar çıkışı oluşturun. Ardından, tedarikçi bakiyesini düzeltmek için borç dekontu oluşturun. Örneğin, iş yeri malları iade ettikten ve ambar yöneticisi tedarikçiye mal iadesini kaydettikten sonra satın alma yöneticisi tedarikçi bakiyesini düzeltiyorsa bu senaryo uygulanır.
3	Önce borç dekontu, sonra ambar çıkışı	Önce, tedarikçi bakiyesini düzeltmek için borç dekontu oluşturun. Ardından, tedarikçiye mal iadesini kaydetmek için ambar çıkışı oluşturun. Örneğin, önce satın alma yöneticisi tedarikçi bakiyesini düzeltiyor, ardından da iş yeri malları iade ediyor ve ambar yöneticisi tedarikçiye mal iadesini kaydediyorsa bu senaryo uygulanır.

Hangi iş senaryosunu izlemek istediğinize karar verin. Ardından, mal iadesi sürecini buna göre ayarlayın. Bkz. Mal iadesi sürecini ayarlama.

Mal iadesi sürecini ayarlama

İş yerinizin muhasebe politikasını, izlemek istediğiniz iş senaryosuna göre ayarlayın:

İş senaryosu	Muhasebe politikası ayarları
Sadece borç dekontu	İş yeri bölümüne gidin. Muhasebe ayarları'nda Muhasebe politikası'na tıklayın. İş yerinizin şu anda aktif olan muhasebe politikasına çift tıklayın. Gelişmiş stok yönetimi sekmesini açın. Satın alma iade akışı bölümünde Borç dekontu belgesi, stok da dahil olmak üzere tüm girişleri kaydeder'i seçin.
Mevcut seçenekler: Önce ambar çıkışı, sonra borç dekontu Önce borç dekontu, sonra ambar çıkışı	İş yeri bölümüne gidin. Muhasebe ayarları'nda Muhasebe politikası'na tıklayın. İş yerinizin şu anda aktif olan muhasebe politikasına çift tıklayın. Gelişmiş stok yönetimi sekmesini açın. Satın alma iade akışı bölümünde Borç dekontu belgesi tedarikçi bakiyesini kaydeder; Ambar çıkışı ise stok girişlerini kaydeder'i seçin.

İş senaryoları hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Muhasebe politikası hakkında daha fazla bilgi için bkz. Muhasebe politikası.

Tedarikçi bakiyesini düzeltme

İş senaryonuz "Önce ambar çıkışı, sonra borç dekontu" ise ilk olarak Mal iadesini kaydetme bölümüne bakın. Ardından, bu bölüme geri dönün.

Tedarikçi bakiyesini düzeltmek için, İşlem = Satın alma iadesi olan bir borç dekontu oluşturun. Borç dekontu birkaç şekilde oluşturulabilir. İş yerinizin muhasebe politikasında tanımlanmış iş senaryosuna bağlı olarak seçeneklerden birini tercih edin (bkz. Mal iadesi sürecini ayarlama). Aşağıdaki tablo iş senaryolarını ve bunlara uygun seçenekleri göstermektedir:

İş senaryosu	Seçenekler
Mevcut seçenekler: Sadece borç dekontu Önce borç dekontu, sonra ambar çıkışı	Belirli bir satın alma faturası için borç dekontu kaydetmek için, satın alma faturasını açıp Oluştur > Borç dekontu'na tıklayın. Birden fazla satın alma faturası için tek bir borç dekontu oluşturmak için, Satın alma faturaları listesinde satın alma faturalarını seçip Oluştur > Borç dekontu'na tıklayın. Not. Tedarikçi ve Sözleşme gibi bilgileri farklı olan satın alma faturaları seçebilirsiniz. Bu durumda, aynı bilgilere sahip satın alma faturalarından meydana gelen her bir grup için ortak borç dekontu oluşturulur. Borç dekontunu sıfırdan oluşturmak için, Borç dekontları listesinde Oluştur'a tıklayın.
Önce ambar çıkışı, sonra borç dekontu	Belirli bir ambar çıkışı için borç dekontu oluşturmak için, İşlem = Satın alma iadesi olan bir ambar çıkışı açıp Oluştur > Borç dekontu'na tıklayın. Birden fazla ambar çıkışı için tek bir borç dekontu oluşturmak için, Ambar çıkışları listesinde İşlem = Satın alma iadesi olan ambar çıkışları seçip Oluştur > Borç dekontu'na tıklayın. Not. Cari hesap ve Sözleşme gibi bilgileri farklı olan ambar çıkışları seçebilirsiniz. Bu durumda, aynı bilgilere sahip ambar çıkışlarından meydana gelen her bir grup için ortak borç dekontu oluşturulur.

Borç dekontu oluşturma hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Borç dekontları.

Borç dekontu oluşturduktan sonra bir sonraki adıma geçin. İş senaryonuz "Önce borç dekontu, sonra ambar çıkışı" ise bkz. Mal iadesini kaydetme. Aksi takdirde, mal iadesi süreci tamamlanmıştır.

Mal iadesini kaydetme

Bu bölüm aşağıdaki iş senaryolarına uygulanabilir:

• Önce ambar çıkışı, sonra borç dekontu.
• Önce borç dekontu, sonra ambar çıkışı.

İş senaryonuz "Önce borç dekontu, sonra ambar çıkışı" ise ilk olarak Tedarikçi bakiyesini düzeltme bölümüne bakın. Ardından, bu bölüme geri dönün.

Tedarikçiye mal iadesini kaydetmek için, İşlem = Satın alma iadesi olan bir ambar çıkışı oluşturun. Ambar çıkışı birkaç şekilde oluşturulabilir. İş yerinizin muhasebe politikasında tanımlanmış iş senaryosuna bağlı olarak seçeneklerden birini tercih edin (bkz. Mal iadesi sürecini ayarlama). Aşağıdaki tablo iş senaryolarını ve bunlara uygun seçenekleri göstermektedir:

İş senaryosu	Seçenekler
Önce ambar çıkışı, sonra borç dekontu	Belirli bir satın alma faturası için ambar çıkışı için, satın alma faturasını açıp Oluştur > Ambar çıkışı (Satın alma iadesi) seçeneğine tıklayın. Birden fazla satın alma faturası için tek bir ambar çıkışı oluşturmak için, Satın alma faturaları listesinde satın alma faturalarını seçip Oluştur > Ambar çıkışı (Satın alma iadesi) seçeneğine tıklayın. Not. Tedarikçi ve Sözleşme gibi bilgileri farklı olan satın alma faturaları seçebilirsiniz. Bu durumda, aynı bilgilere sahip satın alma faturalarından meydana gelen her bir grup için ortak ambar çıkışı oluşturulur. Ambar çıkışını sıfırdan oluşturmak için, Ambar çıkışları listesinde Oluştur'a tıklayın.
Önce borç dekontu, sonra ambar çıkışı	Belirli bir borç dekontu için ambar çıkışı oluşturmak için, İşlem = Satın alma iadesi olan bir borç dekontu açıp Oluştur > Ambar çıkışı'na tıklayın.

Ambar çıkışı oluşturma hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ambar çıkışları.

Ambar çıkışı oluşturduktan sonra bir sonraki adıma geçin. İş senaryonuz "Önce ambar çıkışı, sonra borç dekontu" ise bkz. Tedarikçi bakiyesini düzeltme. Aksi takdirde, mal iadesi süreci tamamlanmıştır.

Mal iadesi şeması

Aşağıdaki şema iş yerinizin iş senaryosuna bağlı olarak mal iade sürecinin adımlarını göstermektedir:

<< Prev   Next >>